Diogo Fragoso de Carvalho
Bronze DIVISÃO 2, Auxiliar Contabilidade Boa tarde Pessoal, alguém realiza apuração de ICMS de transportadora do estado de Santa Catarina? Principalmente para as transportadoras que detém o TTD 1030.
Com essa mudança da tributação do ICMS para óleo e gasolina, tornando o ICMS Monofásico, queria saber qual forma de apuração mais correta a se seguir para aproveitamento do ICMS. Alguns estados auxiliam a quantidade em LT x Alíquota em valor, outros auxiliam a utilizar o valor do ICMS monofásico retido que está em campo próprio do XML.
Já entrei em contato com minha consultoria e até o momento o estado de SC não se pronunciou quanto a forma de creditamento de ICMS sobre esses produtos. Além disso, alguém poderia explicar a forma do cálculo para o aproveitamento do ICMS proporcional a minhas saídas tributadas.