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Sabrina
Bronze DIVISÃO 2, Analista Fiscal Bom dia, poderiam me ajudar por gentileza?
Nossa matriz possui inscrição de substituto tributário no RS, ocorre que vendemos um produto com ST para esse estado com o CNPJ da filial que não possui inscrição de ST no estado. Poderia utilizar a inscrição da matriz para recolhimento da ST por apuração? E se sim, eu emitiria a GNRE no cnpj da matriz e entregaria a gia com o cnpj da matriz também?
Rodrigo Henz
Prata DIVISÃO 4, Consultor(a)Entendo que nesse caso você deveria fazer a venda pela Matriz que tem a IE auxiliar, pois as NFs da filial não irão demonstrar a IE auxiliar, uma vez que ela é vinculada à um CNPJ, no seu caso, na Matriz. Também inviabilizaria a GIA-ST.
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