ICMS EMPRESA LUCRO PRESUMIDO

Boa tarde

Tenho uma empresa Lucro Presumido ,ela é comercio e serviço, ela comprou  Cal de pintura   NCM  25221000 CFOP 5101 CST 000 com ICMS destacado a 18% e vendeu com a CFOP 5405 CST 041 sem ICMS destacado  ambas do estado de SP com alíquota de 18 % , o correto seria fazer a diferença do ICMS , lançando a entrada - saída e o valor da diferença  gerar a Dare


Marcia 

Marcia Andrade, boa tarde

Você precisa verificar se ja foi recolhido ICMS ST anterior.
Se ja houve recolhimento, na sua revenda não terá mais ICMS ST