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Thaís Oliveira
Prata DIVISÃO 2, Assistente Contabilidade Boa tarde, tudo bem?
Uma industria optante pelo simples nacional com CNAE 10.53-8-00 - Fabricação de sorvetes e outros gelados comestíveis, ao emitir suas NF de vendas e mesma emite com CFOP 5.401 e a mesma faz o recolhimento da DARE ref. a substituição tributária dos seus produtos (sorvetes), sabendo disso a minha dúvida é qual CSOSN a empresa deve utilizar nas suas NF de vendas?
Att
Thais.
Márlus Mauri de Meira Mathias
Diamante DIVISÃO 1, Técnico Contabilidade Thais, depende do faturamento da empresa nos últimos 12 meses e da legislação do ICMS do seu estado caso tenha algum benefício, tem 3 opçoes
201 - Tributada pelo Simples Nacional com permissão de crédito e com cobrança do ICMS por substituição tributária
202 - Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito e com cobrança do ICMS por substituição tributária
203 - Isenção do ICMS no Simples Nacional para faixa de receita bruta e com cobrança do ICMS por substituição tributária
Márlus
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