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Marco Aurelio
Bronze DIVISÃO 4, Analista Fiscal Boa tarde
Uma indústria do lucro real, compramos mateira de optantes do Simples Nacional as mercadorias vem no CFOP 1.102 CST 0102, como devemos lançar no CFOP 1.101 E CST 090 OU CST 000?
LANÇAMOS NO CST 090 DEU DIVERGENCIA NO SPED FISCAL COM A GIA
Misael Almeida
Prata DIVISÃO 1, Assistente Fiscal Boa tarde, Marco.
CFOP 1101 e CST: 000.
Mas o CSOSN do seu FORNECEDOR está errado, se considerar que a MERCADORIA é MATÉRIA PRIMA/INSUMO!! Ele deveria ter emitido com o CSOSN: 101, já que você é do REGIME RPA e tem direito de se creditar do ICMS nessa Operação.
Precisa saber se a MERCADORIA adquirida não tenha algum beneficio fiscal.
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