Neusa Sebastiana de Oliveira
Iniciante DIVISÃO 3, Técnico Contabilidade Olá Amigos estou com uma duvida.
Estou com um cliente novo que está começando a operar de outra maneira, ele é do simples nacional e está em São Paulo e possui CNAE de comércio.
1ª Situação:
Ele compra arame CEST 10.044.00 de um empresa LP em São Paulo com CFOP 5401 a empresa retem a st. Ele vende este arame para duas industrias uma em São Paulo e outra em Santa Catarina. O correto é não destacar o ICMS? Na industria em São Paulo ele usaria o CFOP 5405? E em Santa catarina 6404? Por São Paulo ter convênio com Santa Catarina, não teria que recolher o DIFAL ST correto?
2ª Situação:
Ele compra arame CEST 10.044.00 de um empresa LP em Mato Grosso com CFOP 6101 sem st. Neste caso para vender para Santa Catarina e São Paulo ele deve destacar o ICMS e o ICMS-ST ? Qual o CFOP?
Desculpe, esta é a primeira vez que posto