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Ana Freitas
Bronze DIVISÃO 4, Assistente FiscalBoa tarde, gostaria de saber alguém tem orientação de como deve ser lançado o credito de ICMS sobre o diesel para transportadora, no estado de MG, agora com o ICMS monofasico (convenio 199/2022)? Desde ja obrigada!
Juliano Ferreira
Prata DIVISÃO 3, Analista Fiscal Boa tarde,
Nas entradas e consequentemente no SPED Fiscal, por exemplo:
500 litros de óleo diesel S10 x R$ 5,00 o litro = R$ 2.500,00 (valor dos produtos / valor da NF).
Base de Cálculo: R$ 0,00
Alíquota: 0%
Valor do ICMS: R$ 472,80 (que são os 500 litros x R$ 0,9456 estipulado no Convênio).
CST: 061
Att
Ana Freitas
Bronze DIVISÃO 4, Assistente FiscalBom Dia Juliano. Muito obrigada pelo retorno!
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