SPED ICMS

Bom dia por favor, ao consultar no Posto Fiscal o relatório CFOPs de Entrada verifiquei que o código 1403 (que é mercadoria com substituição) está registrado no livro com a base de cálculo e com cálculo do ICMS, mas não está correto esse lançamento pois deveria ir na coluna Outras sem o ICMS. O que acontece é o seguinte entreguei a Gia do EFD ICMS (Sped) primeiro e bem depois fiz a GIA do posto fiscal (obs mas essa gia antes de ser entregue acertei o código 1403 para coluna outras) e claro que iria dar inconsistência entre a gia da EFD com a Gia declarada.Mas antes de entregar a GIA PFE entrei no Posto fiscal e o EDF DA GIA SPED está com a bolina verde e a Gia vermelha, mas esse código 1403 na efd está errado com base de cálculo.A dúvida é o seguinte como a Gia da efd (ICMS)está verde na bolinha na consulta pfe, apesar do código está escriturado errado com base de cálculo, devo abrir e EFD SPED ICMS para corrigir e assim talvez acerte a gia ou estou arriscado em apagar a escrituração toda, alguém já passou por isso,desculpe pelo texto tão grande. Obrigada

Mauro.

Se houve erro na escrituração das notas de entradas, ainda mais em prejuízo ao fisco, deverá retifica-la, bem como ao Sped Fiscal.

Boa tarde Hugo, agradeço muito pela sua resposta e vou seguir a orientação, Obrigada e boa semana