William
Ouro DIVISÃO 2, Analista Fiscal Prezados, bom dia.
Sou do RJ e estou com uma empresa de SP e agradeceria se alguém puder me ajudar com algumas questões por favor.
A empresa trabalha com vendas de livros 4761-0/01 e adquiriu bebidas alcoólicas no estado de GO, não veio calculo de ST na nota fiscal.
1- O calculo é por dentro ou por fora
2- A nota fiscal é de Março/2024, utilizo a aliquota de ICMS 18%?
3- Por se tratar de bebida alcoólica terá FECOEP?
4- Qual código utilizo no DARE para o ICMS e para o FECOEP?
5- Ao informar essa operação na EFD FISCAL não consegui localizar o código para FECOEP no registro C197.
6- Qual a data de vencimento do DARE?
Desde já agradeço a atenção e ajuda.