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Vera Maura
Prata DIVISÃO 2, Analista Fiscal Bom dia!
Tenho uma dúvida que pesquisando não consegui sanar.
Como escriturar numa indústria optante do Simples Nacional, uma nota fiscal de aquisição de produto para industrialização, na qual o produto veio com redução na base de calculo do icms (33,33%)?
Ex: Valor total do produto R$ 5.280,00 - Base de Calculo Icms: R$ 3.520,02 - Icms: R$ 633,60
Agradeço desde já!
Emerson Rabelati
Prata DIVISÃO 3, Analista Fiscal Bom Dia!
Se a empresa é Simples Nacional a entrada deve ser somente o Valor contabil e o mesmo repetir na coluna Outras do Livro de apuração.
Caso fosse Regime Normal (Presumido ou Lucro Real) = Valor Contabil + BC Red. + ICMS e a diferença entre Valor Contabil menos BC.Red na conluna Isento.
Veja paramentros do sistema caso esteja importando XML para que caia nos campos corretos!
Abraços
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