Ruan Carlos Dellandréa
Iniciante DIVISÃO 2, Auxiliar Escrita Fiscal Bom dia,
Estou com um problema na DIME de um cliente. O que acontece é que ele caiu em fiscalização de alguns anos atrás e agora estou tendo que retificar tudo. A partir de 01/2024, ele foi excluído do Simples Nacional e passará a ser do Lucro Presumido, então é obrigatório declarar a DIME sendo uma empresa de indústria/comércio. Quando tento passar a DIME de janeiro, ele retorna um erro dizendo que o saldo credor está diferente pois de 07/2023 a 12/2023, ele ultrapassou o sublimite do Simples Nacional em mais de 20% então, nesse período, o ICMS é regime normal, por isso realmente tem créditos no final do ano. Como esse período já passou do prazo de apresentação, não posso fazer uma DIME para dezembro informando o valor. Alguém já passou por uma situação parecida ou sabe como posso proceder com isso?