GIA - nf complementar de icms de fornecedor fora período

boa tarde.

Tenho a seguinte situação:

Fornecedor emitiu NF no mês 04/2024 com valor incorreto de BC e ICMS (a menor), foi solicitado emissão de NF complementar de ICMS, mas o mesmo só emitiu no mês de 05/2024. Estou com dificuldade pra enviar a GIA mês 5, está dando inconsistência no valor contábil, devido a falta da NF de origem; pois no mês 5 lancei apenas a BC e o ICMS do complemento.
A NF de origem mês 4, foi lançado valor contabil+bc (menor destaca em NF)+icms (destacado menor)+diferença em outras.
Como proceder?

Bom dia,
De qual UF?
Aqui no RS quando isso ocorre acabo informando somente o valor do ICMS no CFOP, sem a BC, pra não trancar no fechamento do valor contábil x bc x isentas x outras.