Maria Eduarda Silva de Almeida
Iniciante DIVISÃO 1, Analista Fiscal Olá, boa tarde. Recebi um aviso de débito de ICMS com a data de vencimento para 01/07/2024. Esse pagamento de 12.356,53 é referente a
competência 07/2024 com vencimento em 20/08/2024 que foi pago integralmente na
data de vencimento sem atrasos, mas analisando a conta fiscal verifiquei foi
creditado apenas 11.657,13 e ficou um saldo de 699,40 (segue anexo). Também
verifiquei que houve uma falha no preenchimento do arquivo SPED sobre data de vencimento,
na qual foi informada 01/07/2024 e não 20/08/2024 que é o correto.
Nesse caso que não há débitos, apenas foi uma falha de informações sobre a data
de recolhimento desse débito, é possível fazer uma retificação do SPED
informando a data correta 20/08/2024 no campo de data de vencimento? E que
dessa forma a conta fiscal fique correta, sem débitos?