gia

Boa tarde,

Prezados colegas, estou com uma duvida quanto ao lancamento de uma Nota Fiscal na gia. Meu cliente comprou produtos Nobreak, Rack e Bateria para utilizar na prestacao de servicos. Esse cliente monta PABX nas empresas. A nota fiscal de compra é de uma empresa daqui de São Paulo.

Valor total da Nota: R$ 3.364,09
Base de calculo do ICMS: R$ 2.106,91
Valor do ICMS: R$ 379,24
Base de calculo ICMS Substituiçao Tributaria: R$ 1.041,09
Valor do ICMS Substituicao Tributaria R$: 50,90
Valor do IPI: R$ 14,63

como eu faço este lançamento na gia.

Deverá ser lançado assim:

Valor contabil 3.364,09
Outras 3.364,09

mas, e quanto a Base de calculo do ICMS: R$ 2.106,91
Valor do ICMS: R$ 379,24?

Bom dia!

Se esse material que a sua empresa adquiriu é para consumo, na gia você só informa o valor contábil R$ 3.364,09 e o valor de outras R$ 3.364,09.

Os cálculos de ST não são informados.

Att.

Denise

ok, mesmo assim continuo com dúvidas porque, ele vai usar o material na prestação de serviços e a Nota Fiscal de compra tem valor de IPI...como faço na gia?

A sua empresa é contribuinte de IPI ?

Se sim, esse material que foi adquirido para consumo, você lança valor contábil, outras de ICMS e outras de IPI.

Se não, valor contábil e outras de ICMS.

Att.

Denise

ok, obrigada...Denise já me esclareceu!