ICMS - duas empresas em uma

Bom dia pessoal! Desde já agradeço se puderem me apontar uma solução!

Sou da parte administrativa, cursando MBA controladoria e finanças mas pouco conhecimento na parte contábil

Somos duas empresas em uma. Vendemos dentro do estado e portanto pagamos 18% de ICMS (temos créditos de ICMS referente à energia). Como precisamos distribuir por divisão os custos, fizemos a seguinte conta:
Pegamos o faturamento total, regra de 3. Total = 100% parte que cabe a minha empresa - 70% - para outra o restante 30% - isso tudo apenas para uma visão.
Agora, a outra empresa está questionando esse valor. Como saber se o que apuramos está correto? O contador disse que esse cálculo ele não pode fazer.

Atenciosamente!

Sandra

Boa tarde Sandra.

Quando você diz que são duas empresas em uma, você quer dizer em um mesmo prédio???

Também, mas na verdade existe apenas um CNPJ e um CNAE, pois as duas pertencem ao mesmo grupo, apenas divisões diferentes.

Boa noite pessoal!!

Bom dia,

Sandra, ainda esta meio confusa a sua pergunta...

Você disse que é apenas um CNPJ (então não é matriz e Filial)

Como você quer dividir os gastos com você mesmo (empresa)?


Quanto ao percentual usado por cada uma, caso não entrem num acordo, existem empresas especialistas na elaboração de Laudos, ou indica o que cada um usou...

Boa noite,

pelo que entendi, vcs ratearam a despesa com energia elétrica proporcionalmente ao faturamento (e não o consumo em Kw). Para fazer uso dos créditos de ICMS, a energia gasta com a atividade de produção ( ou conservação, caso de supermercados) deve ser mensurada (através de laudos de engº. elétrico) e só então utilizados os créditos decorrentes desse uso.

uma vez um professor me explicou mais ou menos assim.