Preenchimento STDA - Dúvida

Oi Douglas

Também entendo que nesse caso não deve ser informado, conforme a Elizangela respondeu .

No campo nº 2, sera que tem algum problema deixar de preencher com as gnre que os fornecedores pagam em outro estado?

Oi Elisagela

Se a inscrição estadual alterou, mas na conta fiscal atual, mostra o movimento da empresa durante o ano todo , os recolhimentos foram feito com uma unica inscrição estadual . Neste caso eu informaria os débitos de acordo com a inscrição estadual que foi recolhida , e a outra inscrição entregaria sem movimento.


Tenha um bom dia .

Sobre a pergunta da Elisangela, esta correto o que a renata disse, mais sobre a inscrição estadual antiga se voce ler o manual esta dizendo que mesmo se for cancelada voce deve entregar a obrigado.

Alguem tem alguma noticia da Portaria CAT 172-2010 de 26/10/2010???

Bruno ate agora são só boatos, todos estao dizendo sobre o assunto mais nao saio nada concreto no site do posto fiscal.

bom dia Renata

entendi a sua explicação, muito obrigado, agora só nos resta aguardar essa publicação de prorrogação no site rsrs, tenha um lindo dia.

Quanto ao codigo 247 na conta fiscal acredito ser um codigo interno, mas de qualquer forma, no campo 3 do STDA só informar se a empresa for substituto. Dados abaixo retirados do manual do STDA

No terceiro quadro deve ser colocado, mensalmente, o valor do
ICMS recolhido por Substituição Tributária em operações
internas em São Paulo, no caso do optante do Simples Nacional
paulista ser o Substituto Tributário, com o respectivo valor do
ICMS recolhido. Em relação à Substituição Tributária sobre os
estoques, o período em que o imposto deverá ser lançado no
quadro 3, inclusive no caso de parcelamento, é o da
competência anterior a do mês do recolhimento bancário. O
contribuinte deverá preencher este recolhimento na STDA
lançando o montante do imposto pago ( sem juros e multa ) no
mês anterior ao de pagamento. Exemplo: Pagou uma GARE em
março de 2009. Na STDA deve ser informado esse valor no
campo de fevereiro

O Sescon divulgou nesta terça feira a prorrogação da transmissão STDA para 15/12/2010.

Renata,

Só uma dúvida:
Os pagamentos foram feitos em suas devidas inscrições, ou seja, até o meio do ano, na inscrição de uma cidade, e o restante, na outra inscrição.

Então, como poderei entregar "Sem movimento", se tenho guia paga nessa inscrição?

O que você acha?

PESSOAL EXCELENTE NOTICIA ACABO DE LER NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO (DOU) DO DIA DE HOJE, 27/10/2010

COORDENADORIA DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

Portaria CAT N.º 172, de 25 de outubro de 2010.

Prorroga o prazo de apresentação da Declaração
do Simples Nacional relativa à Substituição
Tributária e ao Diferencial de Alíquota-STDA, instituída
pela Portaria CAT- 155/10, de 24-09-2010.
O Coordenador da Administração Tributária, tendo em vista
que um elevado número de contribuintes está encontrando dificuldades
para preencher e transmitir a declaração instituída pela
Portaria CAT-155/10, de 24-9-2010, expede a seguinte portaria:

Art. 1º - O prazo para entrega da Declaração do Simples
Nacional relativa à Substituição Tributária e ao Diferencial de
Alíquota-STDA, referente ao período de 1º de janeiro a 31 de
dezembro de 2009, fica prorrogado de 31 de outubro para o dia
15 de dezembro de 2010.

Art. 2° - Esta portaria entra em vigor na data de sua
publicação.

Tenho a pagina que fala sobre a inclusão da Portaria CAT 172/2010, aqui salva em .pdf estou procurando para colocar como download aqui no tópico e não consegui se alguem desejar passo por email.

@Oculto
@Oculto


Agora temos mais tempo e podemos trabalhar tranquilos com um prazo maior!


Bom trabalho a todos.



Bruno Marioto

Através da Portaria 172 CAT, de 25-10-2010, publicada no DO-SP de 27-10-2010, fica prorrogado para 15-12-2010, o prazo para entega da Declaração do Simples Nacional relativa à Substituição Tributária e ao Diferencial de Alíquota, referente ao período de 1-1 a 31-12-2009.

São Paulo prorroga regras para base de cálculo com diversos produtos

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Veja o texto:

Portaria CAT N.º 172, de 25 de outubro de 2010.

O Coordenador da Administração Tributária, tendo em vista que um elevado número de contribuintes está encontrando dificuldades para preencher e transmitir a declaração instituída pela

Portaria CAT-155/10, de 24-9-2010, expede a seguinte portaria:

Art. 1º - O prazo para entrega da Declaração do Simples Nacional relativa à Substituição Tributária e ao Diferencial de Alíquota-STDA, referente ao período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2009, fica prorrogado de 31 de outubro para o dia 15 de dezembro de 2010.

Bom dia pessoal, alguém tem o manual da STDA anterior ao que foi atualizado?Se possível, gostaria de receber uma cópia do antigo no meu e-mail: @Oculto
Pelo que li no atual quem já entregou as declarações e tiver que substituí-las terá que pagar taxa??fala sério, eles não sabem nem o que querem e agora ainda querem cobrar??Eu não salvei o anterior e gostaria de ter aqui para confrontar com o novo e passar para o meu chefe...pelo que lembro não falava nada em relação os estoques no outro, se alguém puder me enviar agradeço muito.

Oi Roseli

Eu não tenho mais o antigo , mas infelizmente nele tbém falava de multa no caso de retificação .
Sinto muito !
Mas realmente ainda não falava nada sobre estoque , só se fala em estoque no atualizado.

Tenha um bom dia .

Oi Renata,

Obrigada...na verdade nem é pela multa mas pelo fato de eles só informarem o que realmente els queriam em cima da hora, pois até então não havia tanta certeza de prorrogação e acredito eu que a maioria enviou sem essa informação??Não seria justo pagar por uma coisa que foi feita seguindo o manual e agora que eles mudaram ter que pagar.

Roseli te mandei o manual no email, dê uma olhada.

Oi Elisangela

Entrega as declarações cada qual com os seus recolhimentos , de acordo com a inscrição , independentemente do conta fiscal.

Roseli,

Você tem toda razão de estar indignada.

Segue manual antigo por email.

Ok Renata, obrigada.

Roseli

Realmente voce tera que pagar a taxa da GARE DR para retificação das obrigaçoes o valor é aproximadamente de R$ 50,00. É o mesmo valor da substituição de GIAS e outras obrigações do estado.

Tenha um Bom Dia

Meu cliente compra mercadoria de outro estado com subs trib. o emitente recolhe a guia la, em nome do meu cliente e manda grampeado na nota, essas guias eu preciso informar na STDA?

Aguardo resposta Obrigado.

douglas,
é isso aí precisa declarar essas informações, porque outro estado esta recolhendo o icms st em seu nome e uf sp, entendeu?

Joao

Entendi, obrigado.

So uma pergunta Joao, essas guias sao refernte a substituição tributaria o mesmo valor que esta na nota sao os valores das guias?

Obrigado desde ja.

douglas,
as guias tem que ser o mesmo valor do icms substituição que consta na nf.
abs

Alguem sabe aonde eu acho a relaçao de estados, que precisa pagar a guia de ST quando entra mercadorias no territorio paulista.

douglas,
verifica na sua escrituração de livros de entradas e verifica pelo cfop 2403 e uf(estado)se sua empresa for comercio
existe os protocolos que sp mantem com os estados de acordo com a classsif.fiscal dos produtos,e lá voce verifica qual mercadoria esta de acordo com o estado e classif.fiscal, encontrando o estado tem o numero do protocolo e ano, e lá vai saber qual numero do protocolo e o iva ajustado,entra no site: https://www.pfe.fazenda.sp.gov.br,depois no menu substituição tributaria,e posterormente entra no menu operações interestaduais/acordos com outras ufs, verifica qual mercadoria esta de acordo, verifica o numero do protocolo e depois no confaz, é bico!rsrs

A reportagem sobre a prorrogação da STDA, esta na PAGINA 20 do DIARIO OFICIAL.

Joao

Muito obrigado pela resposta, me ajudou muito.

Boa tarde a todos.

1) Gostaria de saber se voces estao consultando a conta fiscal e inserindo na STDA o que consta na conta com o codigo 247.

Eu conferi de todos os clientes e o que pagou de Diferencial de Aliquota e de ST na entrada conferem, só tem a mais o que foi pago com GNRE pelo fornecedor mas a guia em nome do cliente de SP, e neste caso é o 247.

2) Li aqui no fórum que agora há multa para substituiçao. No anterior mencionava que a empresa estaria sujeita a penalidades mas nao mencionava valores. Agora na atualizaçao menciona?

Obrigado!