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Elder Moura dos Santos
Iniciante DIVISÃO 1, Analista Sistemas Bom dia!
Preciso fazer uma nota complementar referente a 3 produtos diferenes, porém preciso emitir ela sem os produtos na nota, mas com as informações e valores de ST referente a nota que ja tinha enviado. Agora preciso saber como eu posso estar emitindo esta nota, pois a receita não esta aceitando o envio desta nota mostra erro quando manda para a SEFAZ por estar sem produto. Desde já agradesço a todos pelas informações.
Odirlei Carvalho
Bronze DIVISÃO 2, Contador(a) Elder exatamente a receita exige um produto que pode ser criado:
"Icms Complementar" com NCM 999999999, somente assim você conseguira emitir a NF complementar.
att,
Odirlei Carvalho
Milena
Bronze DIVISÃO 4, Encarregado(a) Fiscal Bom dia...
Um cliente meu emitiu uma nota sem destaque de ST, sendo que tinha ST a destacar...
Gostaria de saber como se emite uma nota fiscal eletronica complementar...
Qual CFOP deveria ser usado...?
Como emitir uma nota fiscal eletronica sem valor...
Aguardo retorno....
Att,
Enides Trevisan
Ouro DIVISÃO 1, Coordenador(a) Fiscal Bom dia Milena
Se a operação tem ST e foi emitida sem, o cliente precisará emitir uma NF complementar informando a base da ST, o ICMS/ST e o total da nota será o valor do ICMS/ST, certo?
O CFOP é o que indicará a ST. Por ex, se for indústria será 5401/6401.
A validação da NFe exigirá um item na nota fiscal. Na empresa que trabalho criamos um item chamado de "COMPLEMENTO ICMS/ST".
Milena
Bronze DIVISÃO 4, Encarregado(a) Fiscal
Enides Trevisan
Ouro DIVISÃO 1, Coordenador(a) Fiscal Olá Milena
Considere a emissão correta do documento, o ICMS/ST não estaria somado no valor total da nota?
Quem paga o ICMS/ST é o adquirente. O Emitente apenas repassa o ICMS/ST ao fisco. O adquirente terá de pagar esta NF complementar ao emitente para que este repasse o tributo ao fisco.
Enides Trevisan
Ouro DIVISÃO 1, Coordenador(a) FiscalComplementando a resposta acima, mesmo que você só vá preencher os campos BC/ST e ICMS/ST (eu repitiria o valor do ICMS/ST no total da nota pra enviar a cobrança ao destinatário) a NFe exige um item na nota. Você não conseguirá validar o XML sem ter um item.
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