Erros SPED MG

Olá, pessoal!

Tenho validado arquivos no PVA do SPED e estou com erros que não consigo resolver. Alguém pode me ajudar?

1° Registro filho obrigatório não informado - C170 e C190
O que está ocasionando esse erro são as notas de serviço que lanço só no fiscal e que não possuem itens.
Esse procedimento de lançar só no fiscal está correto?

2° 1-REG – para documentos fiscais cancelados, denegados ou inutilizados, preencher somente os campos...
Esse erro ocorreu em notas fiscais que estão regulares no meu sistema e não sei como informar ao SPED que tem que constar todos os campos das notas pois elas não estão inutilizadas.

E também gostaria de saber: quando uma Nota Fiscal é considerada extemporãnea?

Por favor, se for possível, me ajudem.
obrigada, katrine

Olá colega,
vamos especificar os casos....
Caso 1 - Errado, os ítens são totalmente dependentes do modelo, portanto abra o guia prático e veja que existe necessidade de se inserir o ítem sim.
Caso 2 - Sobre que registro vc diz especificamente...é necessário saber....

Olá Marcelo!
Primeiramente obrigada pela ajuda.

No 1° caso, as NFs não possuem itens e sim serviços.
Mesmo assim é necessário cadastrar o tipo de serviço e lançar a NF com itens que na verdade são serviços?

No 2° caso aparece a seguinte mensagem no PVA:
1-REG - não se aplica - C190 - para documentos fiscais cancelados, denegados ou inutilizados, preencher somente os campos...
No meu entendimento ele está considerando essas NFs como inutilizadas ou canceladas, mas são documentos regulares e isto está informado no meu sistema de retaguarda.

Aproveitando a oportunidade, será que pode me esclarecer a respeito das notas extemporâneas?

Obrigada, Marcelo.

ATT, Katrine - Fonte Supermercados

Boa tarde,

No caso das cooperativas de transportes na emissão de ctrc a emissão segundo leiaute Sped fiscal é ´prórpria, porém o frete por conta algumas vezes aparece por conta do emitente ou destinatario, parece que não a diferença entre remetente e emitente.

Algumde vocês também entendem assim?

Katrine, acho que não fui claro.
A solicitação do validador pelo registro C170 depende do modelo de NF.
É isso que vc tem que observar.

Agora sobre NF Extemporanea...

www.fazenda.mg.gov.br