Entrega da GIA-SP errada

Ola a todos,

Minha dúvida esta na entrega da GIA,pois acabei fazendo uma GIA manual e esqueci(na correria) de transportar o saldo credor anterior para o periodo atual.Foi apurado um saldo a pagar maior do que deveria e nisso ja havia transmitido a GIA.Percebendo o erro,fiz uma GARE manual com o valor correto a pagar,mas nesse caso,a informaçãoo com o valor errado ja tinha sido entregue.Sei que terei que fazer uma GIA Substitutiva,mas minha pergunta é:Posso pagar esse valor(o correto) e quando retificar a GIA o fisco sabera que o pagamento correto ja foi realizado.Ou terei que enviar na retificação o comprovante desse pagamento,junto com os documentos necessários para retificação?

Boa tarde Fernando.

Você deve retificar a Gia, recolhendo a taxa de substituição e toda documentação exigida pelo Posto Fiscal.
Recolha o que a empresa realmente deve, conforme constará na substitutiva.
Na retificação envie uma cópia do pagamento da GARE recolhida, não terá problemas.

Espero ter ajudado!

Complementando a Resposta, os documentos necessarios são a Apuração de ICMS, a Gia (impressa"errada"), a taxa de Recolhimento como citado, uma CADESP, e a GIA retificadora impressa tambem.
Qualquer duvida volte a postar
Espero ter Ajudado
Abraços!

Não é preciso do livro de registro de entrada e saida?Se não me engano,precisa de um requerimento,você ou algum dos colegas possui esse requerimento?

O requerimento vc pode adquirir no Posto Fiscal, mas vou verificar se eu tenho um modelo e te envio, qual é o seu e-mail ?

Domene e Fernando,

Para retificação da Gia, a documentação necessária é a seguinte:

- GARE/DR paga ref. a taxa de serviço da substituição da Gia (02 vias), uma fica com o contribuinte e outra no Posto Fiscal.
- A gia normal;
- A gia substitutiva;
- O arquivo da gia substitutiva gravado em CD;
- Requerimento assinado pelo sócio da empresa, solicitando a substituição da Gia;
- Livros: Registro de Entradas, Registro de Saídas, Apuração de ICMS.

Este é o procedimento do Posto Fiscal de Ribeirão Preto-SP, creio que nos outros postos fiscais, seja o mesmo.

Att.
Adalberto

Aqui em Guarulhos/SP não é necessário a apresentação dos livros.

Quanto a taxa, para quem já recolhe anual não precisa recolher novamente, apenas leve o comprovante de pagto.

O restante da documentação é padrão.

Junior,
Você pode enviar nesse e-mail:@Oculto

Obrigado a todos pela ajuda.