Thiago da Silva Avila
Iniciante DIVISÃO 1, Analista Contabilidade Boa tarde,
Gostaria de Tirar uma dúvida em relação a Operação de Remessa para Conserto, pois enviei uma Máquina da empresa para Conserto, emitindo Nota Fiscal com CFOP. 5.915: Remessa para Conserto ou Reparo, onde a mesma estava na garantia e foi enviada para autorizada.
Após alguns dias recebi o Retorno da Autorizada dizendo que a Máquina não teria mais conserto e que a Fabricante enviaria uma Máquina Nova por estar na Garantia.
Ao receber a Máquina na Empresa reparei que a Nota Fiscal da Autorizada estava com o CFOP: 5.949: Substituição em Garantia com destaque de ICMS.
Minha dúvida agora está na Escrituração do Livro Fiscal, pois tive uma saída no CFOP 5.915 e deveria receber o Retorno do Material no CFOP 5.916. Porém estou com uma Nota com o CFOP: 5.949 , impossibilitando o Fechamento correto do mesmo.
Neste tipo de situação, onde não houve o conserto e sim a troca da Máquina, qual seria o procedimento Fiscal correto que a executar?