CFOP 5405 x NFe 2.0

Olá!

Estamos testando a emissão de notas fiscais no layout 2.0 e vimos que a partir de agora na emissão da nota fiscal com CFOP 5405, teremos que informar a base de cálculo e o ICMS substituido anteriormente.
Minha dúvida é a seguinte:
Como encontrar esse valor, visto que temos diversos fornecedores do mesmo materiale alguns fora do estado.
Por favor me ajude num exemplo de como calcular esse imposto para informar na emissao da nf, ja que sem essa informacao a nf não é validada.

Obrigada,


Sara

Boa tarde

Não constam o valor do imposto por substituição nas NF de compra, principalmente do fornecedores de dentro do estado?

Agora se não constar essa informação, é sinal que ele nao recolheu na venda e voces serão os responsaveis para recolher.

Caso o fornecedor de dentro do estado nao destacou, voces podem cobrar dele a guia do imposto pago.

Se for de fora do estado, e nao tiver protocolo nem convenio com esse estado, voces terao que recolher usando a MVA ajustada.

Resumindo, o valor pago antiormente que o emissor esta pedindo é o valor destacado na nota de compra, ou a GNRE paga.

Esperto ter ajudado.