respostas 2
acessos 2.138
Juliana Almeida
Bronze DIVISÃO 5, Auxiliar Escrita Fiscal Bom tarde...
Preciso emitir uma GNRE pois a minha empresa de SP está vendendo para fora do estado uma mercadoria com substituição tributária. Iremos recolher o ICMS ST.
Para o preenchimento da GNRE offline o sistema pede: CNPJ do Contribuinte
Esse CNPJ deve ser o da minha empresa que está vendendo ou o do meu cliente?
Desde já agradeço,
Juliana
Gustavo Souza Franco
Prata DIVISÃO 2, Contador(a) Juliana,
Sua empresa é industria?
O estado que vc está vendendo tem protocolo com estado de SP?
Isto deve ser verificado, pois se a sua empresa é industria e estiver com protocolo com o estado destinatario vc poderá recolher o icms st em uma data especifica no mes subsequente ao fato gerador, desde que se cadastre como contribuinte do estado destinatario. Nai sei a data do estado de SP, mais aqui em Minas é até o dia 9.
Mais, caso vc tenha que gerar uma guia (GNRE) deverá ser feita em nome da empresa destinatária, pois vc está "adiantando" o icms para o estado de destino.
ATT!!!!!
Vilma Gomes de Araujo
Bronze DIVISÃO 4, Administrador(a)estou com uma dúvida com referencia a emissão da gnre, no item 10 nome da firma ou razão social. Neste local coloca-se o nome do contribuinte o destinatário ou seja a empresa para qual foi emitida a nota? ou o remetente a empresa que esta emitindo a nota fiscal?
O Portal Contábeis se isenta de quaisquer responsabilidades civis sobre eventuais discussões dos usuários ou visitantes deste site, nos termos da lei no 5.250/67 e artigos 927 e 931 ambos do novo código civil brasileiro.