Joao Figueiredo
Ouro DIVISÃO 3, Analista Fiscal nancy,
em que regime sua empresa se encontra presumido ou simples?
tem protocolo 26/2004
fico no aguardo
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Joao Figueiredo
Ouro DIVISÃO 3, Analista Fiscal nancy,
em que regime sua empresa se encontra presumido ou simples?
tem protocolo 26/2004
fico no aguardo
Luciano G. Graça
Bronze DIVISÃO 4, Auxiliar Administrativo Bom dia João, partes e acess. dos veic. autom´pveis das posições 87.01 a 87,05 - ncm/sh 87,08.
Grato
Nancy Chaves
Iniciante DIVISÃO 5, Auxiliar Escrita Fiscal Bom dia Joao, a minha empresa é lucro presumido e a destinatária optante pelo simples. A mercadoria é classificada no ncm 23091000.
Obrigada
Nancy Chaves
Iniciante DIVISÃO 5, Auxiliar Escrita Fiscal Esqueci,
tem protocolo 26/2004.
Joao Figueiredo
Ouro DIVISÃO 3, Analista Fiscal nancy,
protocolo 26/2004 de df p/goias
sendo sua empresa do presumido o iva original é de 46%, mas tem que mandar ajustado p/54,80%
1-cfop 6403
2-tributa o icms normal proprio deve ser de 12%
3-efetua os calculos da bcdo icms st e icms st
4-recolhe guia da gnre em favor do estado de goias
e manda juntamente com a nf.
obs> eu não conheço a legislação do df , mas em sp o icms proprio recuperamos direto na ap do icms, e o icms st não pode aparecer na sua apuração do icms e essas informações provavelmente não é diferente de sp, a unica coisa que muda é o fundamento legal
abs
joão figueiredo
Nancy Chaves
Iniciante DIVISÃO 5, Auxiliar Escrita Fiscal Joao,
eu pensei que o imposto a ser pago por ST seria somado a fatura. Portanto trata-se de um valor do adquirente, junto com o valor das mercadorias ou serviços faturados. Eles gerariam a gnre e recolheriam.
é correto isso?
Joao Figueiredo
Ouro DIVISÃO 3, Analista Fiscal nancy,
o icms substituição esta incluso no total da nf e na fatura tambem,e que nesse caso a obrigação de recolher a gnre é sua empresa de df em favor do estado de goias, entendeu?
Luciana Barboza
Prata DIVISÃO 3, Auxiliar Escritório João, bom dia!
Vou entrar em contato com o fornecedor e entender como eles fazem o calculo, mas agora eu sei pelo menos como deve ser feito.
Mais uma vez muitissimo obrigada pela ajuda!
Nancy Chaves
Iniciante DIVISÃO 5, Auxiliar Escrita Fiscal Joao,
entendi sim, eles pagam pq é acrescido na nota mas quem recolhe é a empresa fornecedora.
Só para encerrar essa questão, o ICMS normal que foi destacado na NF gera um débito de ICMS pra minha empresa. Ou só é destacado para informação?
Joao Figueiredo
Ouro DIVISÃO 3, Analista Fiscal nancy,
o icms proprio gera um débito pra sua empresa, e tem que recuperar direto na ap do icms no final do mes, independente se der saldo devedor ou credor , esse icms proprio tem que informar como crédito na ap.do icms, isto estou falando por sp,eu acho que no seu estado não é diferente,o que muda é o fundamento legal, mas procure se informar entendeu?
Joao Figueiredo
Ouro DIVISÃO 3, Analista Fiscal luciano, tudo beleza?
existe prot 41/2008 de sp p/rs com iva de 40% , sendo sua empresa do simples tem que enviar sem ajuste, a aliquota interna de rs é 17%,mas vamos aos procedimentos>:
sua empresa sendo fabricante e estando no simples e vendendo p/rs
cfop 6401
ex vr 100,00
pra achar a bc do icms st
100,00x1,40%(iva original)=140,00 bc icms st
pra achar o icms st
140,00x17%(intra aliquota interna do rs)=23,80
100,00x12%(inter-de sp p/rs)=12,00 as colunas de bc e icms proprio ficam em branco,esse calculos é somente p/efeito de deduzir o icms proprio, entendeu?
23,80-12,00=11,80 icms st a recolher
total da nf
100,00+11,80=111,80
fazer uma gnre (faz um download da gnre desenvolvido pelo estado de pernambuco, entra no google e pesquisa gnre) nome do estado de destino das mercadorias que seria rs,vencto.pode ser no dia que vai sair a mercadoria, tendo em vista que precisa seguir junto com a nf
indicar o cod 10009-9 por operação, cnpj de sua empresa que vai recolher, o numero do protocolo, insc estadual favorecida deixa em branco, e em oba menciona o nome do cliente
obs>se for nas operações internas no caso de sp, o iva é 65,10%, tendo em vista que sp não aderiu aos demais estados, cfop 5401, recolhe o icms ultimo dia util do 2º mes subsequente
se tiver duvidas, contactar
abs
joão
Nancy Chaves
Iniciante DIVISÃO 5, Auxiliar Escrita Fiscal Muito obrigada Joao,
entendi sim. Parabéns pelo conhecimento.
Abraço.
Tania Mistro
Bronze DIVISÃO 1, Auxiliar Escrita Fiscal João Bom dia , olha eu aqui novamente... rss
Me tira uma duvida, por favor, tenho uma empresa Industria, Lucro Presumido que esta abatendo o valor do ICMS ST da base de calculo do PIs e da COFINS isso procedi?
Joao Figueiredo
Ouro DIVISÃO 3, Analista FiscalTania Mistro
Bronze DIVISÃO 1, Auxiliar Escrita FiscalOk... muito obrigada ... novamente !!
Nancy Chaves
Iniciante DIVISÃO 5, Auxiliar Escrita Fiscal Bom dia Joao,
empresa atacadista tem redução na alíquota do ICMS? tenho uma empresa atacadista DF que emite o ICMS usando alíquota de 10.
Luciano G. Graça
Bronze DIVISÃO 4, Auxiliar Administrativo Boa tarde João, desculpe só responder agora, estou meio corrido muito obrigado pela explicação ficou claro p/ mim.
Fiquei sabendo que haverá mudanças no protocolo 41/08 autopeças com relação ao MVA a partir de 01/08/12, talvez venha a prescisar da sua ajuda e de todos por ai. E no que eu poder colaborar estou a disposição.
Grato.
Roseli
Ouro DIVISÃO 1, Auxiliar Escrita Fiscal Boa tarde,
João e/ou demais colegas, me ajudem!!Não consegui fazer esse calculo ainda.Lembrando que meu cliente é do Simples Nacional.
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