Deduções na NF-e

Boa tarde.

Um cliente me pedia para emitir uma nota fiscal e mando colocar o ISS para o Tomador pagar. Eu coloquei na descriminação da nota o valor do ISS e preenchi o campo do ISS para pagamento pelo Tomador de serviços. Antes de emitir a nota uma colega de trabalho me disse que tinha que preencher o mesmo valor no campo valor das deduções.

Hoje no mes 04/2011 um rapaz da Tomadora de serviços me ligou dizendo que a nota avia sido emitida errada e que eu não deveria ter preenchi o campo valor das deduções. Agora o valor da ISS que eles deveriam pagar ficou menor. Ele pediu para eu cancelar a nota do mês passado e emitir outra este mês, mais não posso pois ja mandei os imposto para o meu cliente e eles ja pagaram. Oque devo fazer ?

Boa Tarde Rogerio,



Depende de cada municipio, pois teóricamente é obrigado destacar na nota fiscal o valor do imposto, más o valor total da nota é o valor do serviço ou seja não é necessário diminuir o valor dos impostos. Verifica o CTM, do seu municipio. Enquanto as legislações federais são: IN 971 RFB Art. 126 (INSS) , Lei 10.833/2003, RIR/99 e IN 4592004 Art.1º (PIS/COFINS/IR).

Att.
Eder Gomes

Boa tarde!

Estou com uma duvida sobre a retenção do ISS, trabalho em uma empresa de Segurança e Vigilância localizada em São Paulo, tenho um cliente na região do Embu SP, o contador que estava emitindo as notas dos mese anteriores não estava retendo o ISS. Eu vou começar a emitir essas notas esse mês e verificando uma a uma surgiu essa duvida pesquisei a lei 10.833 art 649 e entendi que deve ser retido, porque essa retenção não é devido ao local e sim devido ao tipo de serviço prestado, mas me sinto insegura sobre essa informação.
Se estiver correto devo agir como com as notas anteriores?

Boa noite Sonia,


Pois é, é muito complicado falar de CTM, pois cada municipio tem um, más levando em conta a lcp 116/2003, o ISS deveria ser retido no local onde foi prestado o serviço, portanto você deveria verificar o diz no CTM desse municipio.
Más levando em consideração as anteriores, você sabe que, na verdade o erro da não retenção foi da outra parte, ou seja, do contratante do serviço, más a nossa classe contábil devemos ser parceiro um do outro, portanto oriento você que, apartir das proximas notas entre em contato com o outro contador e explica para ele. Não seria muito bom você retrogir na NF's anteriores, pois geralmente quando se trata de Municipio e Estado o contribuinte sobre "retalhação".



Att.
Eder Gomes