Renata Smithy
Prata DIVISÃO 5, Técnico Contabilidade Boa tarde,
Não consigo ter certeza para essa dúvida.
Empresa compra dentro do Estado com CFOP 5401, ICMS operação própria destacado porcentagem 18% (700,00) e ICMS Substituição (100,00).
Vende para o RJ CFOP 6102, ICMS destacado porcentagem 12% (1.000,00).
Essa empresa na GIA pode lançar o ICMS (700,00) de operações próprias que consta na nota de entrada em: créditos relativo à operação própria do substituto em operação interestadual promovida pelo contribuinte substituído.
E só pagar de ICMS 300,00?
Desde já agradeço quem possa me ajudar.
