respostas 1
acessos 1.055
Carlos Silveira
Prata DIVISÃO 1, Coordenador(a) Fiscal Por favor, nos ajude a esclarecer dúvidas quanto ao preenchimento do arquivo EFD:
a) No arquivo E 110, que trata de ICMS são informadas todas as notas fiscais, entre elas a de resumo do dia dos cupons fiscais da loja de fábrica (esta NFe atende ao RIPI, emitida com CFOP 5.101);
b) Porém, o valor do ICMS do cupom fiscal esta informado no Arquivo C490;
Como tratar essa informação em duplicidade?
Peixoto
Prata DIVISÃO 2, Contador(a) Bom Dia!
Quanto a obrigatoriedade do SPED FISCAL alguém tem as datas especificas para a obrigatoriedade para empresas que não foram notificadas para o estado de SP?
De acordo com o Protocolo ICMS 03/2011 vai ser só para 2014, é isso mesmo o que os amigos do forum estão seguindo?
Obrigado e um Bom Dia!
O Portal Contábeis se isenta de quaisquer responsabilidades civis sobre eventuais discussões dos usuários ou visitantes deste site, nos termos da lei no 5.250/67 e artigos 927 e 931 ambos do novo código civil brasileiro.