Nota Fiscal - Serviços Emissão

Aqui em Manaus, temos a nota fiscal eletronica de serviços, igualmente a nota fiscal em São Paulo, e assim temos alguns campos que não conseguimos mesmo com a consulta ao manual, e o layout da nota fiscal eletronica de serviços indicar o campo para preenchimento do IRRF retido sobre prestação de serviços como também o IRPJ retido sobre prestação de serviços para orgão público federal.

O campo IRPJ(R$) pode ser preenchido nos casos de retenção de IRRF?
O campo Valor Total das Deduções (R$), deve ser somatória de quais campos?

Obrigado pessoal!

Vanderlan

o campo IRRF pode ser considerado para retenção de irpj, que é a mesma coisa...

os valores de impostos retidos, não pode ser deduzido do valor do serviço!

Alguem tem um manual do layout da nota fiscal eletronica de servicos de São Paulo, para me enviar?
Pode ser slides de cursos de nota fiscal eletronica de servicos também, eu agradeço.

Atenciosamente,

Vanderlan