emissao nf eletronica e calculo st

Boa tarde!!!

Tenho uma empresa que fabrica estruturas pré-moldadas, no estado de minas gerais, a cod NCM é 99000602 e no anexo XV do icms diz que essas mercadorias sao st, agora estou sem saber como emitir essa nota eletronica a respeito da tributaçao e codigos.

Se alguem puder me ajudar desde ja fico agradecido.

Bom dia Charles!

Posso te dar um exemplo com valores ficticios, pois como sou de São Paulo não sei a aliquota de ICMS incidentes sobre esta mercadoria e muito menos o IVA que o Estado de Minas determina,


Para obtenção dos valores para emissão da nota fiscal temos o seguinte exemplo:

Valor da mercadoria : 100,00
Aliquota ICMS : 17%
IVA ST : 46,37
Dedução : 17%

Composição da base de calculo

Operação propria
100,00

Substituição Tributaria
100,00 + 46,37 (IVA ST 46,37%) =146,37



Calculo do imposto

Operação Propria
100,00 x 17% = 17,00

Substituição Tributaria
146,37 x 17% = 24,88


Valor ICMS ST Retido = 24,88-17,00 = 7,88


Na emissão da nota preencher os seguintes campos :

CFOP : 5.401
CST : 030
Base de Calculo ICMS ST : 146,37
Valor ICMS ST : 8,35
Valor Total dos Produtos : 100,00
Valor Total da Nota : 108,35

Boa Tarde Cosmo luiz.

Mto obrigador por ter respondido minha duvida.

Vou uzar o modelo para fazer com a aliquota daqui de minas.

Obrigado e ate mais!!!