Thiago Soares de Araújo Santos
Iniciante DIVISÃO 1, Web Designer Olá a todos!!!
Estou com algumas dúvidas aqui, e minha contadora não está sabendo saná-las. Nosso empresa e revenda e distribuição de autopeças para veículos automotores, optante do Lucro Presumido. De acordo com a novo legislação em Goiás, nossa empresa precisará usar Substituição Tributária para quase todos os produtos. Ai chegaram as dúvidas. Por exemplo:
Devolução de Mercadoria:
A mercadoria foi adquirida já com substituição Tributária de fora do estado de Goiás
CFOP: 6.403 - CST: 060
Sendo assim a devolução teria que ser
CFOP: 6.411 - CST: 060
Assim estaria certo ou seria outro CFOP ou CST?
Garantia de Mercadoria
A mercadoria foi adquirida já com substituição Tributária de fora do estado de Goiás
CFOP: 6.403 - CST: 060
Sendo assim a garantia teria que ser esses ou outros?
CFOP: 6.949 - CST: 060
Vendas
Estou com muitas dúvidas quanto as vendas também. Por exemplo para clientes contribuintes do ICMS dentro do mesmo uf devo usar os seguintes dados ou são outros:
CFOP: 5.405 - CST: 060
E tem alguns clientes meus, que são construtoras que agora dizem em suas ordens de compra que são Não Contribuintes de ICMS, ou seja consumidores Finais. Assim sendo que opções terei que usar.
CFOP: 5.102 - CST: 000
Preciso de uma resposta urgente!!!
E desde já muito obrigado.
Thiago Soares