Recusa de Nota Fiscal

Boa Tarde

Eu emiti uma nota fiscal e o cliente recusou. Neste caso eu terei que fazer uma nota fiscal de entrada correto? Mas , a minha dúvida é como preencher a nota fiscal , qual CFOP que eu uso? O que eu coloco no destinatário e no remetente?

Sim,terá que emitir uma nota fiscal de entrada,e no destinatário colocará os dados do cliente.O cfop é 1.201.
Mas essa nota é produção do estabelecimento ou adquirida de terceiros?

No caso foi uma venda, cfop 1102 . O motivo da recusa é que a nota foi com o CNPJ de outra filial, então o cliente fez a recusa no verso da Danfe e carimbou conforme manda a legislação. Ou seja ele recusou a nota, não foi feita nenhuma nota de devolução.

na verdade foi uma venda 5102 correto ? você emitirá uma nota fiscal de entrada com cfop 1202 - Devolução de Venda, com os dados do cliente como se estivesse emitindo uma nota fiscal de venda, nas informações complementares informará a referência da nota fiscal de venda, data e motivo. Embora o governo diga que só quer arquivo digital, menos emissão de papel, etc, etc, a realidade é outra, então anexe a via de retorno na nota que você emitiu e guarde-a com os demais documentos pelo período de prescrição admitido em SP

obs. : o lançamento fiscal deve creditar-se do icms se assim for o caso


Att..


Mazzetto

Obrigada pela ajuda!!!!!!!!!!!!