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Leonardo Lima
Iniciante DIVISÃO 5, Analista Contabilidade Bom dia!
Tenho uma dúvida em relação ao Diferencial de Alíquotas.
Sou do Rio de Janeiro e comprei uma mercadoria para uso e consumo do estado de São Paulo.
A mercadoria veio com o ICMS a 18%.
Eu devo recolher o diferencial de alíquotas a 1% ou a 7% que é o padrão?
Obs: Minha empresa é Lucro Real.
Se alguém puder me ajudar...
Desde já, obrigado
Felipe Guido
Prata DIVISÃO 2, Contador(a) Vc deve recolher a diferença do ICMS cobrado na NF em relaçao ao quanto seria cobrado a aliquota interna no seu estado!
Exemplo:
Produto no Rio é 19% e em São paulo é 18% = 19-18=1
Vc pagaria 1%
Produto no Rio é 19% e em São paulo é 12% = 19-1=7
Vc pagaria 7%
Leonardo Lima
Iniciante DIVISÃO 5, Analista Contabilidade OK!
Felipe, muito obrigado.
Att
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