Cancelamento de Venda Interestadual

Vendi do PR para SP com destaque e recolhimento do ICMS por S.T. através da GNRE.
A venda teve que ser cancelada por qualquer motivo, ou seja, o valor da mercadoria eu recupero, cancelando a própria nota fiscal ou com a nota fiscal de devolução do meu cliente, mas como recuperar o valor pago na GNRE??? Pedir reembolso para a SEFA/SP ou pode ser feito algum tipo de acordo com meu cliente para que em caso de devolução ele me estorne esse valor??? Opiniões são bem vindas. Abraços.

Cancela a nota de venda no livro de saída e informa no Livro de Apuração do ICMS em " Outros Créditos" o valor pago na GNRE conforme nota nº X.

Ok.

Oi Leticia, boa tarde;
Ficarei com crédito de ICMS então?
Mas não tenho destaque de ICMS normal para ser abatido... o que eu vendo no PR não destaco, só informo que é S.T. antecipada e quando vendo interestadual recolho a GNRE.

O contribuinte nas operações internas que na condição de substituído tributário vende mercadorias na substituição tributária, certamente não destaca ICMS da operação própria nem BC ICMS ST nem ICMS ST e informa nos dados adicionais da nota que o ICMS foi retido anteriormente por substituição tributária.

Nas operações interestaduais, na condição de sunstituto tributário deve destacar o icms da operação própria e a bc e icms st.

Ao cancelar uma nota fiscal, automaticamente o imposto debitado da operação própria é anulado. E o crédito do icms das operações subsequentes deve ser estornado.

Obs. O art. 472 do RICMS/PR tem a base legal.
Ok.