Andre Luiz Polachini
Prata DIVISÃO 3, Contador(a) Boa tarde.
Como devo proceder na seguinte operação.
Uma empresa de revenda de lubrificantes, vende para um cliente "x". O cliente retira a mercadoria aqui na nossa loja em SP, porém o cliente reside e possui um empresa em MS.
O lubrificante aqui em SP tem substituição tributária, somos contribuintes substituídos, pois ja recebemos a mercadoria com imposto recolhido.
Pergunta:
1º Como ficará a tributação dessa mercadoria ???
2º Eu devo considerar a tributação aqui do estado de São Paulo emitindo a nota fiscal com CFOP 6656 e não destacando o icms pois já foi recolhido, ou devo emitir a nota fiscal com destaque de imposto para o estado destinatário ??
Ficarei agradecido se puderem me ajudar..