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Liliana Merenna
Bronze DIVISÃO 4, Encarregado(a) Administrativo Boa Tarde,
Inicei a pouco tempo na escrita fiscal, tenho que lançar uma nota fiscal de entrada, meu cliente é substituído e teve o ICMS ST retido na nota fiscal de compra. No valor contábil escrituro o valor total da Nota Fiscal de compra (produtos + ICMS ST) ou tenho que colocar o valor dos produtos no valor contábil e o ICMS ST na coluna de observações e depois o fisco soma???
Agradeço a ajuda
Enides Trevisan
Ouro DIVISÃO 1, Coordenador(a) Fiscal Boa tarde Liliana
O valor contábil será sempre o valor total do documento fiscal.
O lançamento será:
VC: (valor total da NF cujo ICMS/ST está somado)
Outras ICMS: valor produtos
Observação: valor do ICMS/ST. Para você fechar o lançamento somará: OUTRAS + ICMS/ST = VC
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