Lançamento ICMS-ST na gia

Boa noite Pessoal.

Preciso de ajuda. Estou com dúvidas a respeito da gia de produtos adquiridos por substituição tributária.

A empresa é um comércio varejista (RPA) compra mercadorias com substituição tributária (CFOP 5.405).

Exemplo:
Comprou: R$ 16.000,00 de uma distribuidora para revender
Vendeu: R$ 26.000,00 para consumidor final

Como fica a apuração???

Como lanço na Gia?

CFOP VALOR CONTÁBIL BASE DE CALCULO IMPOSTO ISENTAS Ñ TRIBUTADAS OUTRAS IMP RET SUB TRIB OUTROS
1.403 16.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.405 26.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Me ajudem por favor, esse parte de substituição não entra na minha cabeça.


Obrigada.

Desculpe, faltou informações:

Ambas empresas são de São Paulo.

Cristina


A unica ifnormação divergente para informação em sua GIA normal, não é na GIA-ST que vc vai lançar estas informações


entrada : cfop 1.403

Valor Contabil : 16.000,00

Outras ICMS : 16.000,00


Saida : cfop 5.405

Valor Contabil : 26.000,00

Outras ICMS : 26.000,00


Obs.; os outros campos isentas e impsotos são zerados mesmo

Boa tarde Marcelo!!!

Muito Obrigada, Você foi Dez!

Cristina Araújo

Marcelo,

Outra dúvida, fiz burrada e transmiti o arquivo errado (da forma que mencionei acima)

Agora tenho que fazer o procedimento de gia substitutiva: salvar em disquete, recolher a taxa e anexar os livros, etc e levar ao posto fiscal???

Caso eu não faça: qual será a penalidade???

Obrigada novamente.

Cristina

Cristina


No caso tem que fazer a GIA substitutiva e gravar em CD ( o posto não aceita mais disquete ), levar cópia da GIA e a taxa pela subsittuição ou a TAXA ANUAL que foi pago pela empresa.


Dificilmente poderá ser autuada por causa desse problema da GIA, pode ser que o fiscal peça pra retificar só isso.

Boa noite,

Obrigada Marcelo, irei fazer esse procedimento ainda nesta semana.

Att.

Cristina Araújo

Marcelo...
Tenho uma empresa no estado de SP, é transportadora...como lanço na GIA o crédito de ICMS s/ aquisição de combustíveis, pois na nota vem como ST?
desde ja agradeço
att
André

Boa tarde,queria saber se meu procedimento esta correto em relação ao registro fiscal na entrada, por parte de um “Atacadista(SP)” no regime do RPA, quando compra mercadorias diretamente do fabricante(SP) com icms-retido, CFOP 5401:

No livro de Entrada:
Cfop: 1403
Valor contábil = 1.000.00
Outras = 900,00
Observação: 100,00 (icms-retido)

Na Gia Normal:
Cfop: 1403
Valor contábil = 1.000,00
Outras = 900,00
Imposto retido por Substituição tributaria “substituído” = 100,00
Obrigado,
Marcos

Boa tarde Marcos

Está correta a sua escrituração tanto no livro de entrada quanto na Gia.

Tenho uma empresa no estado de SP, é transportadora...como lanço na GIA o crédito de ICMS s/ aquisição de combustíveis, pois na nota vem como ST?
desde ja agradeço
att
André

Tenho uma empresa no estado de SP, é transportadora...como lanço na GIA o crédito de ICMS s/ aquisição de combustíveis, pois na nota vem como ST?
desde ja agradeço
att
André