Carlos Roberto de Matos Maria
Bronze DIVISÃO 4, Técnico Contabilidade
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Carlos Roberto de Matos Maria
Bronze DIVISÃO 4, Técnico Contabilidade
Marcelo Duarte
Prata DIVISÃO 2, Coordenador(a) Fiscal Carlos
Bom Dia
Você só poderá se creditar do ICMS caso este produto seja insumo para ser utilizado em sua industrialização de um outro produto, mas se a compra é de mercadoria para revenda então você não credita o ICMS, provavelmente veio nesta nota fiscal o valor do ICMS Substituição.
Na sua venda para consumidor final você também naõ destaca ICMS e menciona nos dados adicionais que o ICMS foi recolhido por substituição tributária conforme artigo especifico sobre o produto do RICMS/SP.
Obs.: O seu fornecedor colocou CST 110, por se tratar de mercadoria importação direta e com ICMS subsittuição tributária e o CFOP 5403 está correto também em relação ao CST.
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