Substituição tributaria

Olá.
Depois de ter emitido a nota fiscal, percebi que tinha errado o CFOP.
O produto tem ST então seria 5405.Acabei esquecendo e coloquei 5102.
E agora o que vai acontecer com o icms, pra minha empresa e pra empresa que me comprou a mercadoria?tenho que tomar alguma providencia?
Estou no estado de sp.

Jessica

Obrigada.

Se a mercadoria nao transitou, cancele a nota.

ola, Jessica.


Vc também caso por algum motivo, nao for possivel o cancelamento da nota fiscal, poderá emitir uma carta de correção.

Espero ter ajudado

Boa noite,

Joseli se a Jessica destacou o icms, não cabe apenas carta de correção nessa situação, o mais sensato na minha opinião é se essa for uma revenda onde a Jessica já comprou com ST, e ela for substituida. deve informar através de uma carta para seu cliente não fazer aproveitamento do credito, o cliente enviará uma carta declarando que não fara o aproveitamento do credito a carta deverá ser papel timbrado da empresa e carimbo cnpj.
A Jessica recebendo essa carta, podera em conta grafica na apuração de icms fazer o estorno do debito do icms que foi destacado, lembrando que só poderá ser feito essa operação se o valor não ultrapassar a 50 UFESPS.
Para esse procedimento ver portaria cat 83/91.

Bom dia Jéssica, apenas complementando o que a colega Cristiane Martins disse, no Ajuste SINIEF 01/2007 que regulamentou a Carta de Correção, dipoe que:

"§ 3º Fica permitida a utilização de carta de correção para a regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com :

I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação;
II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário;
III - a data de emissão ou de saída." (NR);

Ou seja, para o seu caso, não é permitido o uso da carta de correção, a não ser para o CFOP. Os demais campos destacados erroneamente deverão ser corrigidos pelo procedimento exposto pela Cristiane.

Espero ter contribuido,

Carol

Ola Jéssica!


Lhe aconselhei a emitir a carta de correção, considerando apenas o cfop emitido erronamente


Espero ter ajudado


Joseli

Por favor, estou numa dúvida e gostaria que alguem me ajudasse. O valor da Nota fiscal juntamente com a Substituição Tributária entra no valor do Faturamento para pagamento do Simples? EX: 1500,00 prod. + 78,00 ST= 1578,00 - Pago o Simples sobre os R$1500,00 ou sobre os R$1578,00?

Vilma,

Voce paga o Simples pelo valor total (1578,00) e é deduzida uma parcela referente a ST (ICMS) no calculo do Simples. A alíquota varia conforme o faturamento.

Boa tarde
Foi possível cancelar a nota,agradeço a ajuda de todos.
Jéssica