codigo de situação tributaria

Olá colegas do forum,

Recebi uma nota fiscal com a CST 100. Ocorre que o fornecedor é do Paraná e também nos fornece produtos nacionais, como devo proceder para a entrada do produto em estoque?

Considero as mesmas informações de CST da respectiva nota de compra?

Ao revender o produto, devo usar o mesmo CST que usei na entrada?

desde já agradeço,

Ao revender o protudo a CST correta é 200, Pois 100 é importação direta e 200 produto importado - adquirido no mercado interno

QUADRO PRÁTICO COM A COMBINAÇÃO DOS CST
ORIGEM

NACIONAL ESTRANGEIRA IMPORTAÇÃO DIRETA ADQUIRIDA NO . MERCADO INTERNO

000 100 200 Tributada integralmente
010 110 210 Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária
020 120 220 Com redução de base de cálculo
030 130 230 Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária
040 140 240 Isenta
041 141 241 Não tributada
050 150 250 Com suspensão
051 151 251 Com diferimento
060 160 260 ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária
070 170 270 Com redução de base de cálculo e cobrança do ICMS por substituição tributária
090 190 290 Outras

Boa tarde, Bruno

No caso acima citado Sra Aurea

Não seria correto ela seguir essa tabela, pois suponhamos que ela venha comprar e a NF do fornecedor conste com a CST 010 (Substituto) na hora de classificar ela deve colocar 060.

qualquer coisa estou a disposição.

att
Thiago

Bom dia, Thiago !

Eu só postei a tabela de cst caso ela não tenha, pois o que você informou esta correto.

abraço.


bruno