substituição tributária

Boa tarde..
Estou com muitas dúvidas.
Uma empresa optante pelo lucro presumido adquiriu mercadorias de uma distribuidora localizada em sc. Na NFe veio o ICMS e o ICMS ST. O CST veio 010 e cfop 5403. Se a empresa vender para fora do estado, como funciona o ICMS ST, qual o CST e o cfop?

Espero que possam me ajudar.
Obrigada!

Gabriele,
Se sua empresa LP for vender para outro estado, como a ST ja foi recolhida você vai emitir a nota fiscal com o CST 060 e o CFOP 6403.

Dai só terá o ICMS próprio da operação destacado na nota?
Nos dados adicionais o que deve ser colocado?

Gabrieli,
Você não vai destacar o ICMS da operação propria não...
Nos dados adicionais, você vai colocar: ST recolhida anteriormente e o calculo da ST da nota.

Gabrieli, lembrando que você tem que dar uma olhada na legislação de ST de seu estado, porque cada estado tem suas peculiaridades...

Não vai ter nenhum destaque de ICMS então?Nem normal nem ST?

Não tem destaque de ICMS porque a mercadoria tem ST e você não precisa destacar na nota a ST porque ja foi recolhida, você só vai colocar nas informações adicionais o valor da ST.

E se a venda ocorrer dentro de SC?Qual o procedimento?

Gabriele,
Ai você tem que ver a legislação de SC, aqui em MG continua do mesmo jeito só muda o CFOP para 5405.

Ok..
Mto obrigada!

Boa tarde.....

Gostaria que alguém me ajudasse como faço de maneira mais rápida pra encontrar o IVA, calcular IVA-ST Ajustado pra chegar na base e no valor do ICMS-ST de uma nota que vem de fora do Estado ....??

Olá.
Bom dia.
tenho outra dúvida, se a empresa localizada em SC optante pelo LP vender produtos que ela comprou com ST para o estado de MG.
Comprou 30 un
valor total: 466,50
BC ST: 580,20
Valor ST: 19,50

Vendeu 30 un
valor total:587,40

Como acho a base de cálculo st e o valor do icms st?

Pessoal, boa noite.

Nossa, mais de uma dezena de postagens sobre ICMS, que é assunto para ser discutido na sala de Legislações Estaduais Municipais, tratados aquí na sala de Contabilidade.

Peço a ajuda dos usuários para que notifiquem a moderação, já que existe ferramenta disponível para tal finalidade, para que possamos de imediato postar para a sala correta, como faço nesse momento.

E é uma atitude simples e preventiva que evita (também) marcar infrações nas mensagens postadas e/ou deletadas contrárias às Regras do Forum.

Obrigado pela compreensão de todos que participaram deste tópico, na certeza de que ficarão mais atentos ao pedido acima exposto.

Att
Hugo.

Criei uma planilha de cálculo do ICMS ST, inclusive de acordo com o convênio 35/2011 e também...

Uma planilha do excel com as nomenclaturas, descrição dos produtos e IVA's, tudo muito facil de achar se o produto é ST e seu respectivo IVA, neste planilha é possivel pesquisar as seguintes categorias de produtos:

Autopeças, medicamentos, papel, bicicletas, lampadas elétricas, pilhas e baterias, fonográficos, papelaria, materiais de construção, instrumentos musicais, ferramentas, brinquedos, artefatos de uso doméstico, produtos de limpeza, colchoaria, eletroeletrônicos e eletrodomésticos, máquinas e aparelhos elétricos, perfumaria e higiene pessoal, indústria alimentícia, materiais elétricos, ração animal tipo pet, frutas e sorvete.


Planilha de pesquisa de NCM pelo IVA válido apenas para SP.


Solicitar através do e-mail: @Oculto