substituição tributária

Bom dia.
uma empresa comprou medicamentos de dentro de SC, a Nf veio com st.
Na venda para MG como vai ficar o cálculo?
Dados da compra:
valor total: 555,60
valor ICMS: 94,45
Base ST: 665,40
Valor ST: 18,80
PMC: 36,97%

Dados da venda:
Valor total: 587,40
Como fica o cálculo do ICMS?

Aguardooo!!

Se a mercadoria der entrada no Regime de substituição tributária quando da saida na venda, sairá com CFOP 5.405 ou 6.405 para operação interestadual. No caso de você ser o contribuinte substituido.

Neste caso você não precisa destacar ICMS ST. Somente colocar o valor dos produtos.

Entrou com o CFOP 5403, na venda para dentro ou fora do estado não haverá destaque de ICMS e nem ICMS ST?

No caso de interestadual seria 6.403, quando na saída você vende com a CFOP 5.405 ou 6.405 para operação interestadual, não haverá necessidade do destaque de ICMS por ele já ter sido pago anteriormente.

Boa tarde .

Se você a empresa de MG comprou a mercadoria de SC, primeiramente você precisa verificar se existe convenio ou protocolos de SC com MG com esse tipo de mercadoria.

Caso exista você tera que emitir uma nota fiscal com o CFOP 6.401 (industria ) ou 6.403 (comercio) e destacar a ST na nota fiscal e enviar uma GNRE acompanhando a nota fiscal com o valor da ST recolhida.

Caso não exista protocolo ou convenio entre os estados você ira emitir uma nota fiscal com o CFOP 6.101 (industria) ou 6.102 (Comercio) sem destacar a ST na nota fiscal.

*Os procedimentos acima são em operações entre 2 CNPJ com inscrição estadual.

Qualquer duvida volte a postar.

Como que faço para calcular a GARE substitutiva aonde encontro o juros/mora e multa do mesmo tem algum siteque possa fazer este calculo?

Agradeço e Aguardo

Ola, gostaria de uma informação:
Empresa do Simples Nacional, instalano no estado de São Paulo adquiriu Batente (NCM-44.0799.90) de Amazonas e Porta (NCM -44.18.20.00) de Santa Catarina.Ao vender estes produtos aqui em SP é Substituiçao Tributaria???Tem que pagar algum imposto??
Alguem pode me auxiliar???
Grato

Criei uma planilha de cálculo do ICMS ST, inclusive de acordo com o convênio 35/2011 e também...

Uma planilha do excel com as nomenclaturas, descrição dos produtos e IVA's, tudo muito facil de achar se o produto é ST e seu respectivo IVA, neste planilha é possivel pesquisar as seguintes categorias de produtos:

Autopeças, medicamentos, papel, bicicletas, lampadas elétricas, pilhas e baterias, fonográficos, papelaria, materiais de construção, instrumentos musicais, ferramentas, brinquedos, artefatos de uso doméstico, produtos de limpeza, colchoaria, eletroeletrônicos e eletrodomésticos, máquinas e aparelhos elétricos, perfumaria e higiene pessoal, indústria alimentícia, materiais elétricos, ração animal tipo pet, frutas e sorvete.


Planilha de pesquisa de NCM pelo IVA válido apenas para SP.


Solicitar através do e-mail: @Oculto