NF Complementar ICMS

Boa tarde amigos,

Tive um problema de sistema em minha empresa, e agora estou me batento pra corrigi-lo.
O que acontece é que desde o dia 01/11/2011 minhas NF-e não sairam com o Valor do ICMS, somente este campo ficou faltando por um problema de sistema.
A dúvida é a seguinte: Estou tentando emitir uma NF complementar p/ cada nota que não destacou valor de icms, pelo emissor gratuito do Sefaz. A contabilidade me informou que teria que aparecer na nota somente a BC do ICMS e o Valor de ICMS, os demais campos sairiam todos em brando, inclusive o valor da NF zerado. Criei um produdo "COMPLEMENTO ICMS" e deixei tudo zerado, mas não consigo inserir a BC de ICMS e o Valor ICMS manualmente, o emissor não permite.

Como posso resolver este problema?

Att,
Fernando D. Zotto

Boa tarde Fernando!

Este problema é técnico mas na área de TI, a forma de emissão da nota complementar está correta neste seu caso, mas se o sistema não está permitindo procure um técnico da área de informatica ou seu escritório de contabilidade para que possam te dar assessoria.

Fernando, creio que se voce selecionar na aba de "finalidade de emissao"que é uma Nota Complementar voce vai conseguir preencher apenas o campo do ICMS. Por se tratar do emissor gratuito da SEFAZ, dificilmente um tecnico de informarica vá te auxiliar. Alguns clientes meus já passaram por isso... Enfim, certifique-se de que está selecionada a aba que informa a finalidade de emissao na primeira tela do Emissor. Depois que criar o produto "Complemento de ICMS" voce talvez consiga.
Senao ligue no suporte da própria SEFAZ...

Espero que voce consiga!

Att.

bom dia!

gostaria de saber como faço para emitir nota complementar da base de icms porém este complemento foi feito no mes seguinte do fechamento.
ex: nota emitida mes 01-09-2011 complemento no mes 01-10-2011.
haverá multa desde complemento?
desde já agradeço

Marcela, se o valor do ICMS também foi recolhido a menor, será necessário fazer o recolhimento do ICMS com multa e juros sim.

Na nota será necessário informar o recolhimento da guia.

Já lhe passo a base legal

Marcela, Segue o procedimento completo! Espero que te ajude!

Pergunta
Qual procedimento o contribuinte deve adotar para recolhimento do imposto devido em razão de nota fiscal complementar
emitida em mês posterior ao da original?
Resposta*
O contribuinte deverá recolher o ICMS dessa nota fiscal complementar utilizando a Gare-ICMS, com o código de receita
063-2, com os acréscimos legais incidentes, se o recolhimento for feito fora do prazo regulamentar.
Exemplo: a nota fiscal original foi emitida no mês de março e o ICMS devido vence em 20 de abril. No mês de abril é
emitida a nota fiscal complementar. Se o recolhimento for feito até o dia 20/04 não serão devidos os acréscimos legais e
será utilizada a Gare-ICMS, com o código 063-2. Se o recolhimento for efetuado após esse prazo o recolhimento será feito
com os acréscimos legais, utilizando-se a mesma Gare e o mesmo código de receita.
A nota fiscal complementar será escriturada no livro Registro de Saídas com o mesmo CFOP da operação original, em
operações com débito.
Se o complemento for de valor de mercadoria e de imposto, utilizam-se as colunas "Documento Fiscal", "Valor Contábil",
"CFOP", "Base de Cálculo", "ICMS" e "Observações" em que serão indicados o número e a data da nota fiscal original. Na
coluna "Observações" desse mesmo livro, no lançamento da nota fiscal original, devem ser indicados o número e a data de
emissão da nota fiscal complementar.
No encerramento da apuração do ICMS do mês de abril o contribuinte estornará o valor do ICMS complementar (sem os
acréscimos legais) efetivamente recolhido no quadro "Crédito do Imposto - Estorno de débitos" indicando a expressão
"Diferença de imposto - Guia de recolhimento nº...., de ...../....../.......".
Se o contribuinte tiver saldo credor igual ou superior ao débito do ICMS complementar, desde o período de emissão da
nota fiscal original e nos períodos subseqüentes até o imediatamente anterior ao da emissão da nota fiscal complementar,
não será exigido o seu recolhimento.
(RICMS-SP/2000, art. 182, § 2º, 1, 2 e 3, § 3º, e art. 215)

Bom dia
Preciso de uma ajuda!!!

Preciso gerar uma Gare de uma Nfe complementar qual código devo usar na Gare e como calcular juros e multa?
Foi emitida uma nota de demonstração com CFOP 5912 e passou o prazo de 60 dias, para devolução do produto.
A informação que tenho é que devo emitir a Nfe complementar com mesmo CFOP, destacando o imposto do ICMS, contar os dias para calcular multa e juros do dia da emissão da Nfe de origem e mencionar em dados adicionais , emitida nos termos do artigo 320 do icms e mencionar o numero da Nfe de demonstração e Emitir a Gare.
Devo calcular com o valor do produto?, R$1.378,00 esse é o valor da Nfe de demonstração ou terei que calcular com o valor da Nfe complementar onde vem destacando o valor do produto com IPI 5% que vai dar o valor total da Nfe?