Ruanna
Bronze DIVISÃO 2, Administrador(a) Caros colegas, - (somente para empresas no simples nacional)
Como deve ser a maioria a duvida, sempre que um cliente começa a usar o ECF, vem a parte de cadastro dos produtos e aquela duvida de aliquotas referente a cada produto.
No inicio auxiliava os clientes a cadastrarem de acordo com a NF de entrada seguindo o codigo CST.
EX.
se a mercadoria viesse com o campo SCT 040 ele deveria ultilizar o II, 060 ou 070 o FF e 000 como 19%.
mais agora ja estou com duvidas se estou certo sobre isso.
me corrija se estiver errado, pois criei esse metodo pois os clientes tinham muita dificuldade em relação a aliquotas e regras.
CST na nota fiscal x cadastro no programa seria seguindo a seguinte regra.
cst / cst / cst
100 /200 / 000 - 19% ou a aliquota destacada na nota ou a TT
110 /210 / 010 - 19% ou a aliquota destacada na nota ou a TT
120 /220 / 020 - 19% ou a aliquota destacada na nota ou a TT
130 /230 / 030 - 19% ou a aliquota destacada na nota ou a TT
140 /240 / 040 - II
150 /250 / 050 - 19% ou a aliquota destacada na nota ou a TT
160 /260 / 060 - FF
170 /270 / 070 - FF
190 /290 /090 - 19% ou a aliquota destacada na nota ou a TT
é claro que diferente a tabela é tudo de acordo com a aliquota de icms destacada na nota.
OBS
a) TT - Tributado;
b) FF - Substituição Tributária;
c) II - Isenção;
d) NN - Não-incidência;
Caso esteja algo errado por favor me corrija ou tenha mais algum CST que tenha uma aliquota diferenciada acrecentar, para que aqueles que ainda tem duvida poderem ultilizar esse modelo para auxiliar seus clientes de uma forma mais simples e clara.
Espero que nesse longo post possa não so sanar minha duvida como ajudar outros.