Venda Mercadoria ST fora do estado

Boa tarde, por favor:

Nossa empresa (comércio varejista mat. construção em SP) recebe mercadorias com subst. tributária, assim nos enquadrando na posição de contribuinte substituído.
Efetuamos uma venda de lanternas elétricas (NCM 8513.10.10) à uma empresa situada no RS (comérico varejista de material elétrico).
Mandamos a NF com o CFOP 6404 sem nenhum imposto destacado. O cliente devolveu a NF exigindo que mandassemos outra com os campos BCST e ICMS ST preenchidos.
Se somos contribuintes substituídos, temos que destacar o ICMS ST na nota, sendo que esse imposto já foi recolhido anteriormente ? Qual o procedimento ?

Obs.: Acordo entre os Estados - PROTOCOLO ICMS 91, DE 23 DE JULHO DE 2009

Desde já agradeço,

Otávio Freitas.

Otávio, Boa tarde!

O ICMS ST e a Base de Calculo, no caso do comercio varejista (substituído), deverá ser destacado nos dados adicionais... e o ICMS ST recolhido mediante GNRE...

Boa tarde Caroline,

você poderia me informar o cód. a ser usado para preencher a GNRE ?

Grato,

Otávio

Otávio, agora nao me lembro se é 10009-9 Sub. Tributária ou 10008-0 Recolhimentos Especiais...

Acredito que 10009-9 é para quem tem Inscriçao Estadual em RS...

Att.

Muito obrigado pelas informações Caroline


Att.

otavio,
mesmo sua empresa sendo substituido,se enviar mercadorias pra outros estados se tiver protocolo tem que calcular a bc e icms st, e recolher a gnre em nome da uf do destinatário, caso não tenha protocolo tem que mandar como venda nromal 6101 ou 6102, mas nunca cfop 6404
abs
joão