Notas Fiscais

Boa tarde a todos!

Tenho um problema e gostaria de saber qual a solução mais prática para resolvê-lo.

Possuo uma empresa EPP, a qual presta serviços de informática, bem como venda de equipamentos. Eu tinha uma loja, mas parei com as vendas e fiquei somente prestando serviços a uma empresa na área de TI, onde emito somente uma única nota por mês, com o CFOP 5.933, no valor de R$ 5.500,00 cada nota, e valor de ISSQN de R$ 110,00. Até aí tudo bem, o problema é que, desde que parei com a loja, eu não lancei nenhuma dessas notas com meu contador, e não paguei imposto algum sobre elas, simplesmente emiti e entreguei a meu cliente. As notas são do modelo de formulário contínuo ainda. Pergunto: o que devo fazer para regularizar esta situação? Obrigado desde já a todos do fórum!
Diego

Boa tarde,
Em primeiro lugar, vc só pode emitir a NF de prestação de serviço se a série da NF for 1 ou 1A, caso contrario se a nf for de serie "S" o cfop é 5949 nas operações internas ou 6949.

Para a regularização das NF e dos pagamentos do impostos em atrasso vc deve encaminahr as Nf para seu contador, onde ele gerara os impostos em atrasso com juro e multa cabiveis.

Dependendo do seu municipio vc ate consegue um parcelamento.

Vale apena lembrar que, toda NF emitida deve ser encaminhada para seu contador, assim vc evita problemas com o livro de prestação de serviço prestado ou tomado.

Abraços,
dúvidas a disposição.

Prezado Diego...

Primeiro seria bom saber se você recebe o valor bruto da NF, ou descontado o ISSQN, que pode estar sendo retido pelo tomador do serviço. A partir daí, já se sabe se você deverá ou não recolher o ISSQN para a sua prefeitura. Caso esteja sendo descontado, é importante ter o comprovante do recolhimento pelo tomador do serviço. Após essa etapa, analisar a questão dos impostos federais. Importante que você dê o devido valor ao seu contador, remetendo todas as NF para que ele possa regularizar para você, tanto o ISSQN quanto os impostos federais.

Um abraço

Muito obrigado Douglas e Alexandre! Vou encaminhá-las ao meu contador para que realize a regularização. Abraços!

Vale apena lembrar que este serviço não tem retenção de ISSQN.

Olá, bom dia

Tenho um cliente (restaurante) q utiliza o cupom fiscal. Nunca teve talão A1. Antes do cupom fiscal ele trabalhava apenas com D1. Este mes esse cliente comprou uma mercadoria q veio deteriorada. Como ele não tem talão D1 e só trabalha com ECF, como ele pode devolver essa mercadoria para o fornecedor dele?
Muito agradecida

Bom dia!

Rosangela, creio que nesse caso caberia um termo de recusa do recebimento.
O transporte da mercadoria será através da mesma nota emitida pelo remetente, e a 1ª via deverá conter a indicação no verso (efetuada pelo destinatário ou pelo transportador) contendo o motivo pelo qual ocorre a recusa da mercadoria em questão.

Rosangela, uma questão: a mercadoria foi recebida?

Oi Wagner.
Sim. A mercadoria foi recebida, mas o problema só foi constatado posteriormente.

Nesse caso, sugiro entrar em contato com o fornecedor e (com uma boa conversa é claro) solicitar que ele mesmo faça uma entrada de devolução dessa mercadoria.

Se isso ajudar fica aí a dica.

Muito legal Wagner. Ajudou sim. Muito obrigada. Até mais.

Imagine, disponha sempre.

abraço.

att

Pessoal boa tarde!!
me tirem uma dúvida!!
Qndo que eu sei q a entrada de bonificação vai ser isenta ou ou substituição?????

sempre me perco nesse assunto, eu sei q á vista eu sempre usarei o cód.1.910-004 e áprazo 1.910-003...

Alguém me esclareça Por Favor!

Obrigada!