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Andreia s Souza
Iniciante DIVISÃO 1, Assistente Administrativo Boa tarde
Prestamos serviços para Petrobrás do Rio Grande do Norte e esporadicamente preciso enviar materais que serão aplicados no serviço; meu contrato é somente de serviços e quando emitimos a nota de faturamento destacamos material aplicado; meu problema é com o envio destes materiais para a Petrobras, qual cfop e observação na nota deveria usar, este envio será tributado?
Marcelo Duarte
Prata DIVISÃO 2, Coordenador(a) Fiscal Andreia
Poderá utilizar CFOP 6949, mencionando no quadro dados adicionais que se trata de material que será aplicado em algum obra ou prestação de serviço.
Quanto a tributação, entedo que everá ser tributado desde que seja material de seu estoque, onde houve um crédito na entrada para revenda, então na sua saída deverá ocorrer o destaque e débito do imposto ( principio da não cumulatividade ), pois numa possivel fiscalização estadual, você creditou e debitou o material.
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