Iva-ST ou IA

Por favor alguém poderia me ajudar numa questão: Industria de SP no Simples Nacional produto class 9033.0000 Artg 313 Z 17 e Z18 com substituição tributária (Material eletrico), efetuará venda para empresa regime -RPA de RS (tem protocolo com SP) que irá revender seu produto, sei que o Icms-ST deverá ser recohido antecipadamente, como chego no IVA-ST ou IA, e ao calculo desta ST, venda no valor de R$ 1.000,00. Mais uma vez agradeço.

Vera, Bom dia! O IVA ST voce encontra na Portaria CAT 263/2009. O Protocolo que rege as operaçoes entre o RS e SP nos materiais elétricos é o 91/09.
O IVA ST voce deve pesquisar nesses dois atos.
O IA voce encontra mediante a aplicação dos valores na fórmula

IA = VA x (1 + IVA - ST) x ALQ - IC

onde:
IA é o valor da ST a recolher
VA é o valor da nota
IVA ST original
Aliquota interna
IC valor do ICMS próprio.


Aqui no fórum tem vários tópicos sobre o assunto Substituição Tributária com exemplo de calculos. É só dar uma pesquisada que voce com certeza encontrará muitos exemplos.

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