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Vinicius Fragozo Fernandes
Iniciante DIVISÃO 2, Auxiliar Escrita Fiscal Bom dia a todos!
Estou com um caso meio grave.
Liberei um imposto ICMS para meu cliente com vencimento 12/12/2011 no valor de R$4.170,29, porém, o correto seria de acordo com o CNAE, o vencimento 09/12/2011.
Como devo proceder?
Pago uma ICMS complementar com o valor equivalente da multa e juros pra hoje?
Fabrízio K.
Articulista , Coordenador(a) Fiscal Bom dia Vinicius,
Sim, vc deverá recolher os juros e multas calculados. Quando vc enviar a GIA, lá mesmo na Conta Fiscal já irá calcular o principal descontado multas e juros. Vc irá observar que não vai cair o valor integral como crédito do imposto, sendo a diferença o valor que vc terá que recolher com incidência de juros.
Att,
Fabrízio K.
http://departamentofiscal.wordpress.com/
Vinicius Fragozo Fernandes
Iniciante DIVISÃO 2, Auxiliar Escrita Fiscal Como gero essa guia?
Fiz o calculo em cima do valor de R$4.170,29 para saber os encargos e ficou assim:
Valor do Imposto: 4.170,29
Juros: 12,51
Multa: 83,41
Valor Total: 4.266,21
Sendo assim, se meu cliente pagou o ICMS hoje, teria que ter tido estes encargos.
Como faço para gerar uma Gare-ICMS só com o valor dos encargos de forma que não dê problema na Conta Fiscal/GIA?
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