Ronoel Pereira Tauber
Bronze DIVISÃO 3, Contador(a) Boa Tarde !
Preciso saber se há Convenio ou protocolo(produtos de limpeza) entre os Estados de São Paulo e Bahia ,pois um cliente meu ira fazer venda na Bahia desses produtos.
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Ronoel Pereira Tauber
Bronze DIVISÃO 3, Contador(a) Boa Tarde !
Preciso saber se há Convenio ou protocolo(produtos de limpeza) entre os Estados de São Paulo e Bahia ,pois um cliente meu ira fazer venda na Bahia desses produtos.
Cosmo Luiz de França
Ouro DIVISÃO 1, Coordenador(a) Fiscal Boa Tarde!
Para as vendas entre SP e BA de produtos de limpeza haverá a incidência da substituição tributaria conforme PROTOCOLO ICMS N° 106, DE 10 DE AGOSTO DE 2009
Joao Figueiredo
Ouro DIVISÃO 3, Analista Fiscal ronoel,
qual a classif.fiscal dos produtos?
obs> nem tudo que é mat. de limpeza é substituição, é tudo de acordo com a classifcação fiscal do produto, pra verificar se esta enquadrado ou não dentro do protocolo.
abs
joão
Ronoel Pereira Tauber
Bronze DIVISÃO 3, Contador(a) Boa tarde,Sr.João ,desculpe pelo atrazo em responder,pois eu estava de viagem,cheguei apenas hoje,mas vamos ao que interessa :
A classificação fiscal do produto :9603.10.00 e a empresa vendedora é Simples Nacional ,o Sr sabe me informar como faço o calculo da substituição?
Abraços
FELIZ 2012
Joao Figueiredo
Ouro DIVISÃO 3, Analista Fiscal ola ronoel, tudo beleza?
tem protocolo entre ba e sp, prot 71/2010
ver abaixo:
9603.10.00 9603.90.00 Vassouras, rodos, cabos e afins
me passa o vr total da nf,que eu faço o calculo pra voce
feliz 2012 com muita saude e sucesso em sua vida
abs
Ronoel Pereira Tauber
Bronze DIVISÃO 3, Contador(a)Obrigado pela atenção,pode passar sobre o valor hipotetico de R$ 1.000,00 pois meu cliente ainda não fechou a carga do caminhão.Mais uma vez obrigado abraços
Joao Figueiredo
Ouro DIVISÃO 3, Analista Fiscal ronoel,(esse nome é raro hein!)rs
vamos lá :
prot 71/2010- iva de 49,28% original.as empresas do simples nacional tem que aplicar o iva original a partir de 01/06/2011,cfe convenio icms 35/2011
ex vr 1000,00
pra achar bc icms st
1000,00x49,28%=1492,80 bc icms st
pra achar o icms st
1492,80x17%(aliquota interna da ba)=253,78
(p/efeito de calculo do st 1000,00x7%=70,00 de sp p/ba)embora as empresas do simples não destaca o icms próprio,mas para efeito de calculo precisa deduzir do icms normal
253,78-70,00=183,78 a recolher
total da nf
1000,00+183,78=1183,78
recolher a gnre em favor do estado da ba para seguir juntamente com a nf
entendeu?
abs
joão
Ronoel Pereira Tauber
Bronze DIVISÃO 3, Contador(a)Falow João,muito obrigado,tenha um bom dia e um otimo fim de semana abraços
Joao Figueiredo
Ouro DIVISÃO 3, Analista Fiscal ronoel,
qualquer duvidas, estou a disposição
sds corintianas
joão
Fabiana Dalle Luche
Bronze DIVISÃO 4, Faturista
Fabiana Dalle Luche
Bronze DIVISÃO 4, FaturistaO Portal Contábeis se isenta de quaisquer responsabilidades civis sobre eventuais discussões dos usuários ou visitantes deste site, nos termos da lei no 5.250/67 e artigos 927 e 931 ambos do novo código civil brasileiro.