Rossejane Maria Pequeno Lima
Iniciante DIVISÃO 4, Auxiliar Escritório Boa TArde!
Recebi aqui na empresa cesta natalinas, porém ao chegar a nota de venda , verifiquei que no selo não houve nenhum valor para a cobrança de ICMS antecipado, na nota fiscal vem destacado o valor do ICMS com a aliquota de 7% , liguei para o plantão fiscal e me informaram que teria que alterar o selo pois deveria ter o valor do ICMS antecipado, fui na SEFAZ e apenas me deram um DAE para que eu pudesse pagar o antecipado, lancei a nota de entrada como recebimento de brindes e emiti uma nota de saida com o mesmo valor porém com a aliquota de 17% de icms.
Essa nota tem que ser selada ou não, apenas entra no livro fiscal e arquivo uma cópia junto com a de entrada?
o procedimento esta correto? e quando terminar o mês ainda vou ter que pagar o ICMS de apuração ?