Alessandro Parada
Bronze DIVISÃO 1, Contador(a) Boa Noite!!!
Por favor, alguém já emitiu uma nota fiscal com substituição tributária do Estado de São Paulo para Rio de Janeiro?Onde é necessário emitir a guia DARJe GNRE, o valor a ser informado na Guia DARJ é 1% da Base de Cálculo da Subsituição Tributária ou 1% do valor da Substituição Tributária devida?Como por exemplo a mercadoria com um preço de R$ 100,00 mais IPI R$ 4,00 destacando 12% ICMS = R$ 12,00 com MVA de 52,1% e uma base de cálculo de R$ 174,92 * 19% = R$ 33,23 - R$ 12,00 = R$ 21,23, a guia do Darj fica com o valor de R$ 1,75 ou R$ 0,21 e diferença para GNRE.
Obrigado.
Alessandro